| 062/2024 |
nákup tovaru:
elektrody (nerez) 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
nákup materiálu na pracovné terapie RHS:
sviečka 12ks, lampáš 4ks, svetielka baterkové 4ks, vianočná dekorácia 21 ks, domček na dekorovanie 9ks, vianočné na dekorovanie 2ks, stromček dekorácia 1ks, florex 5ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 122/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
slnečník Nimes 350cm 2ks
stojan na slnečník 46cm 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORNBACH s.r.o. |
35838949 |
|
284,39 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 188/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
964,20 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,28 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 227,72 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 297/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
948,47 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 334/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 321,90 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 301/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,54 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 366/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 050,59 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 589/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.11. - 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
683,35 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 556/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
845,11 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 614/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
708,48 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 2.12. - 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
878,10 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 680/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.12. - 30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
742,39 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 094,41 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 406/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
916,52 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 443/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 071,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
