| 449/24 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/2024 |
dodanie, montáž a servis horizontálnych žalúzií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
192,00 € |
10.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 599/24 |
dodávka, servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/2024 |
dodávka servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
13.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 201/2024 |
revízia a kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
536,35 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 202/2024 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
418,40 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 431/24 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
536,35 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 432/24 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
418,40 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 653/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 289/2024 |
nákup tovaru:
nástenný kalendár Slovensko 5ks, nástenný kalendár Slovensko z výšky 5ks, nástenný Svet kvetov 5ks, nástenný Štandard s potlačou loga 15ks, kalendár gazdinka 2ks, stolové 40ks, denný diár 1ks, motivačný diár 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
15.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 231/2025 |
nákup tovaru na údržbu:
- 2ks páska obojstranná 50x10m PP
- 0,070kg klince kolárske 20x1 40ZN
- 0,100kg klince kolárske 25x1 40ZN |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 470/24 |
nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/2024 |
nákup tovaru na terapie:
substrát na muškáty 75l 6ks, muškát plnokvetý 10,5cm 40ks, hrantík garden plast 4ks, truhlík agro 16ks, netýkavka 20ks, helichrysum 13ks, bacopa 20ks, plektrant 7ks, substrát izbové rastliny 50l 2ks, starček 10ks, závesy 2ks, nást |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
353,40 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 228/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
353,40 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
struna do kosačky 1ks
chránič sluchu 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
22.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 355/24 |
nákup - struna do kosačky a chránič sluchu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/2024 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zamestnancov zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite "metodického dňa stravovacej prevádzky" v termíne 20.a 21.5.2024,miesto : Hotel Família Stará Ľubovňa
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 213/24 |
školenie - porada "Metodický deň stravovacej prevádzky" (20.-21.05.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/24 |
ubytovanie a strava v termíne 11. a 12. decembra pre dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/2024 |
Objednávame si zabezpečenie ubytovania a stravy v termíne 11.a 12.decembra pre dvoch zamestnancov ktorí sa zúčastnia pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov na 3.metodickom dni v celkovej sume 200€.
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
