Faktúra č. 228/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o.
- IČO: 52968022
- Adresa: SNP 207/14, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 228/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 353,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/2024
- Dátum zverejnenia: 07.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/2024 | nákup tovaru na terapie: substrát na muškáty 75l 6ks, muškát plnokvetý 10,5cm 40ks, hrantík garden plast 4ks, truhlík agro 16ks, netýkavka 20ks, helichrysum 13ks, bacopa 20ks, plektrant 7ks, substrát izbové rastliny 50l 2ks, starček 10ks, závesy 2ks, nást | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. | 52968022 | 353,40 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |