| 178/24 |
nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/2024 |
nákup tovaru:
flexibilná hadica nerez k umývačkám 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 214/24 |
sklenárske práce - výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/2024 |
sklenárske práce -výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 451/24 |
dodávka tovaru - interiérové vybavenie izieb (zrkadlá) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 332/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 314/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 322/24 |
servisné práce za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Online školenie Ispin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 004/24 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
servisné práce za obdobie 01.01.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
služba RAP za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
servisné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks
keks milenka 30g 110ks
kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks
kompót mandarinka 850ml/850g 12ks
kompót marhule 3500g 6ks
kompót marhule 660g 16ks
sušienka celozrná 32g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
328,58 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 010/24 |
dodávka potravín 12.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
328,58 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/2024 |
nákup potravín:
červená repa 3500g/4l 6ks
cestoviny zem.vrkoče 5kg 3ks
cestoviny vrkoče špenátové 5kg 2ks
komp.ananás 3100ml/3035g 6ks
kompot višnový 3600g/3720ml 6ks
štrudlička ovocná 21g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
226,83 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
