| 032/23 |
náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GALLOFLEX s.r.o. |
50791567 |
|
50,10 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 612/23 |
cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/2023 |
cateringové služby-vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 591/23 |
nákup tovaru na údržbu - skrutkovač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/2023 |
nákup tovaru na údržbu:
BS skrutkovač GSB 185 LI 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 627/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 093,74 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 090,42 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 520,30 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 468/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 204,91 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 504/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 126,52 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 052,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 540/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 400,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 128,97 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
dodávka ovocia - jablká 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
2,43 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
188,23 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 24.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
202,57 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
297,11 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 004,96 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
303,81 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
