| 286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/2023 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
653,85 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 170/2023 |
nákup potravín:
croissant višňa 65 g 48 ks
kompót marhule 3500 g 6 ks
kompót slivky bez kôstky 4 l/3600 g 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
84,12 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 390/23 |
dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
84,12 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 641/23 |
dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 637/23 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. Dušan Kraus |
51999307 |
|
812,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/2023 |
kurz prvej pomoci pre 28 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. Dušan Kraus |
51999307 |
|
812,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 403/23 |
oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
96,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/2023 |
oprava žehliča- mangeľ plynový IC 43320 v práčovni DSS inv.číslo: 4/539/75 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
96,00 € |
18.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 188/2023 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača požiarnych dverí v počte 3 ks po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
