| 030/22 |
zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
110,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 54/2022 |
nákup zdravotníckych potrieb:
podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia
dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 093/22 |
nákup zdravotníckych potrieb - TENA podbradníky, dávkovače liekov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 79/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Sterilux es sterilný 10 cmx10cm -200 ks.,sterilux ES nesterilný 10 x10cm- 100 ks -4 ks.,omnifix elast.obväz 5cmx10m- 1 ks.,omnifix elastic 10cm-1 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 ks.,idealtex elastický obväz 12 cm- 20 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,23 € |
23.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 029/22 |
nákup stravných lístkov 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 856,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 426/22 |
nákup stravných lístkov, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 240,80 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200/22 |
nákup stravných lístkov 612 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 346,87 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 559/22 |
stravné lístky 246 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 196,40 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/22 |
stravné lístky (doplatkové) 124ks, minimálna zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
44,09 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 243/2022 |
nákup -odvlhčovač vzduchu DryFy 10 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Elektronic-Star SK |
46895680 |
|
119,90 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 188/2022 |
nákup materiálu:
alkoholtester V-net AL-6000, digitálny 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELEKTROSPED, a. s. - DATART |
35765038 |
|
95,90 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 154/2022 |
nákup materiálu na vybavenie prevádzky:
sada na manikúru/pedikúru Beurer MP41 1 ks
elektrický pilník na chodidlá ETA Fenité 3348 90000 biely 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELEKTROSPED, a. s. - DATART |
35765038 |
|
62,60 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 226/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 096,84 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 293/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 955,87 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 568/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 288,16 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 620/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 572,75 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 667/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 825,18 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 525,64 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 454,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
