| 339/22 |
nové verzie Magma HCM za 3. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/22 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 164/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 163/22 |
nové verzie Magma HCM za 2. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 332/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 499/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 511/22 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 648/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/22 |
zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 61/2022 |
nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 321/22 |
dodávka tovaru - textilné rohože 90x150 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 186/2022 |
nákup textilných rohoží:
textilná rohož 90x150cm podklad PVC - 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
21.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 31/2022 |
oprava nárezového stroja GMS 275 ,výrobné číslo:
08100142,inv.číslo 4/537/69,z roku 2009 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balik Jozef |
44697899 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 188/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 317/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za II. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 665/22 |
dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 521/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 311/2022 |
nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov DSS:
pracovná obuv-sandále s uzatvorenou špičkou dámske
č.39- 1 pár
pracovná obuv ARAUKAN členková oteplená v počte 10 párov:
č.36-1 pár, č.37-2 páry.,č.38-2 páry,č.40-4 páry
č.46 pánska obuv - 1 pár |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
481,80 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 592/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
481,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 04/2022 |
nákup:
piktogramy k prenosným hasiacim prístrojom - 5 ks
bezpečnostné nálepky-tabuľky na označenie schodov
120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
34,80 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
