| 021/24 |
RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/2024 |
nákup tovaru:
Led žiarovky 20W 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
78,96 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 022/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,52 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/2024 |
nákup tovaru:
Switch 5portový TP Link 1ks
Batéria Avacom 12V 1ks
Kompatibilný toner Xerox 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 023/24 |
IS CYGNUS za 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 024/24 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/2024 |
nákup potravín:
šiška s ovoc.náplnou 50g 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,65 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/2024 |
nákup potravín:
mrazený karfiol 2,5kg 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 026/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/2024 |
nákup tovaru :
Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks
Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks
Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,79 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Rhs - revízia a servis has.prístrojov
Rhs - oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 028/24 |
nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Rhs - revízie elektroinštalácie a elek.spotrebičov
Rhs - odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 029/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 162,69 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/2024 |
nákup potravín:
mr.zelenina 2,5kg 20kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/2024 |
nákup potravín:
pagáčik škvarkový 2ks(50g) 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
