| 138/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
pletivo 4 hran. pozink. 1x25/6.3 10 m
zámok nábytkový 101x19x22 110 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
233,95 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 138/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
414,26 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 139/2022 |
nákup potravín:
mlieko polotučné 1 l- 60 l.,smotana na varenie 12 % 200 g- 33 ks.,vajcia L- 360 ks.,bobkový list 10 g- 50 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg.,huby sušené 20 g- 24 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 90 ks.,keks Vesna 50 g- 96 ks.,múka hrubá 1 kg- 5 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,11 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 139/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 777,15 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
ručná sprcha 1-polohová - 10 ks.,tmel Ceresit 280 ml biely- 2 ks.,perlátor výtok M 24/1 s vonkajším závitom- 20 ks.,košík s tesnením- 2 ks.,vypúšťací ventil GEBERIT podom.modul- 10 ks.,napúšťací ventil Geberit typ 380- 10 ks.,d |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
koláč dvojfarebný 450 g 18 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,00 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 140/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 141/2022 |
vybavenie prevádzky:
záhradný altánok Leyla hnedá - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
309,98 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 141/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
346,28 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 142/2022 |
nákup potravín:
cottage cheese s pažítkou 180 g- 12 ks.,droždie čerstvé 42 g- 48 ks.,jogurt biely 150 g- 20 ks.,káva Melta 500g- 16 ks.,mlieko polotučné 1 l- 60 l.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,nátierka Mexická 100 g- 40 ks.,smotana na varenie 12 % 200 g- 14 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
364,37 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 142/22 |
dodávka tovaru - Alkon A špeciál 25 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
201,12 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 143/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu:
fotovalec do tlačiarne BROTHER DR-2401 - 1 ks
toner do tlačiarne XEROX 106RO4349 - 1 ks
záložný zdroj APC Easy UPS 700VA - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
288,38 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 143/22 |
dodávka - zemiaky 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 144/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g - 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g - 77 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,49 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 144/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
380,92 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 145/2022 |
servisná prehliadka ( po 30.000 KM/2 ROKY)služobného motorového vozidla TOYOTA Auris TS 5W5,EČV: SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
231,50 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 145/22 |
ťahanie, čistenie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
477,36 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 146/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Smile Kids Watermelon 90 ml 44 ks
nanuk vodový Tubíno jahoda 105 ml 72 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
82,15 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 146/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,49 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 147/2022 |
droždie čerstvé 42 g- 24 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 66 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka pažítková rastlinná 100 g- 20 ks.,smotana na varenie 12% 200 g- 17 ks.,tvaroh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
416,05 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
