| 167/2022 |
vzdelávanie- " Manažment kvality v sociálnych službách "-akreditovaný kurz( Mgr.Katarína Petríková
MSc.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
390,00 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 167/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
729,73 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 168/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 108 ks.,sójacereálny chlieb krájaný 425 g- 2 ks.,slnečnicový chlieb krájaný 425 g- 21 ks.,celozrnný chlieb krájaný 425 g- 17 ks.,rožok tukový 80 g- 13 ks.,houska tuková 40 g- 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
385,83 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 168/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 634,17 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi niťovky 400 g- 28 ks.,cukor práškový 1 kg- 8 kg.,huby sušené 20 g- 24 ks.,jogurt kávový 150 g- 75 ks.,jogurt nízkotučný biely 150 g- 11 ks.,maslo čerstvé 125 g- 160 ks.,mlieko polotučné 1 l- 70 l.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,n |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,20 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 169/22 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
380,68 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
náplň do nástenných lekárničiek v kotolniach budov:
SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6- 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
110,40 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 170/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 171/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok štandard 100 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,98 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 171/22 |
IT poradenstvo a služby za 03/2022 + BROTHER originál valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/2022 |
nákup potravín a mrazených výrobkov:
tekvica hlboko mrazená 1 kg 24 kg
filé kocky z Aljašskej tresky 100 g 6 kg
tvaroh mäkký hrudkovitý 500 g 6 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,28 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 172/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. nápl. 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 173/2022 |
nákup potravín:
cestovina fliačky malé Cessi 400 g- 24 ks.,citronka Alina 380 ml 10 %- 30 ks.,chren 200 g- 10 ks.,lekvár slivkový 1200 g- 6 ks.,majoránka 10 g- 30 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 30 l.,múka výberová 1 kg- 50 kg-,palmarín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
363,04 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 173/22 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 174/2022 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
misa nerezová 20 cm(tanier)- 25 ks.,hrnčeky PVC 330 ml mix farieb46 ks., hrnček PVC- 24 ks., spona na obrus klasik kovová- 10 ks.,polička rohová chróm-2 ks.,poťah teflónový na žehliacu dosku 140x50 metal- 1 ks.,poťah n |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
159,05 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 174/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej galon (18,9 l) v počte 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 175/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
461,34 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 4 ks.,vretaná 5 kg- 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 2 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650ml/2605 g- 3 ks.,kompót |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 176/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 454,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
