| 182/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 15 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,1534 kg.,krupica detská 500 g- 20 ks.,DIA oplátka napolitánka hzzelnut 50 g- 48 ks.,mlieko polotučné 1 l- 110 l.,nátierka pažítka cibuľka 150 g- 24 ks.,nátierka škvarková 10 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,28 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 186/2022 |
nákup textilných rohoží:
textilná rohož 90x150cm podklad PVC - 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
21.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 185/2022 |
oprava ponorného mixéra MP 350 výr.č.M7620351101
v kuchyni DSS v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
368,64 € |
21.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 184/2022 |
oprava vodoinštalácie- doplnenie vodomerov studňovej vody v budovách SOO1, SOO2,SOO3 a garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
931,21 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 183/2022 |
výmena nefunkčných hlásičov požiaru-EPS -5 ks detektorov v budovách SOO2 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 310/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
159,05 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 308/2022 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 332,67 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 307/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,20 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 309/22 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
236,00 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 311/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
209,95 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 77 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,55 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 181/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Prosavon tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom 1 l- 3 ks.,Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 3 ks.,Cosmos textilná klasická náplasť 8 cm- 2 ks., 6cm- 2 ks.,Spofaplast textilná náplasť 1,25 cm- 2 ks.,Omnipor 2,5 c |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
202,79 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 178/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 95 ks.,slnečnicový chlieb krájaný 425 g- 20 ks.,rožok tukový 40 g- 114 ks.,houska tuková 40 g- 11 ks.,celozrnný rožok 85 g- 182 ks.,rožok sladký 50 g- 80 ks.,zemplínsky koláč balený |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
283,15 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 304/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, rožok grahamový 08.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,66 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 305/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
570,62 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 177/2022 |
nákup potravín:
droždie čerstvé 42g 96ks, mlieko acidofilné 250g 8ks, mlieko polotučné 1l 20 l, múka hrubá 1kg 50kg nátierka losos 100g 32ks, nátierka sabinovská čedarová príchuť 150g 24ks, tvaroh voľný hrudkovitý 1kg 3kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
161,47 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 176/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 4 ks.,vretaná 5 kg- 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 2 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650ml/2605 g- 3 ks.,kompót |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 301/22 |
dodávka potravín a mrazených výrobkov 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,28 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 302/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,00 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 303/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
90,07 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
