| 357/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 355/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 144,87 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/2022 |
deratizácia a dezinsekcia stravovacej prevádzky v budove SOO6 v zmysle HCCP |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 203/2022 |
baldovská minerálna voda galón (18,9l) 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 202/2022 |
oprava umývačky riadu zn.LORD v budove SOO2(kuchynka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Kyjovský |
52105351 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 354/22 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 351/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 352/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 2. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 353/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 968,91 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 350/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 07.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
194,28 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200/2022 |
nákup materiálu pre pracovné terapie:
papier farebný ELLE ERRE 70x100 cm (oranžový,hnedý) 20 ks
kartón 270G 70 x 100 cm krémový - 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
36,24 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 346/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 345/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,08 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 344/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 343/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za jún/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,07 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 342/22 |
internet - jún/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 348/22 |
dodávka mrazených výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,10 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 349/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
283,15 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 347/22 |
servisné práce za obdobie 01.07.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 339/22 |
nové verzie Magma HCM za 3. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
