| 396/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 402/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 894,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 401/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 395/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 454,64 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty- 10 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 30 kg.,nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml Algida- 96 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 222/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 2 ks.,Septoderm dezinfekcia rúk a pokožky 500 ml- 2 ks.,idealtex elastický obväz 10cm- 40 ks.,idealtex elastický 12 cm- 40 ks.,sterilux ES sterilný 10x10cm-200 ks.,hydrofilný nest |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
165,78 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 392/22 |
oprava havarijného stavu vodoinštalácie - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
118,93 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 394/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 393/22 |
nákup tovaru na pracovné terapie - zážitkové varenie a pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou nápňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 79 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 219/2022 |
nákup materiálu:
fošne 100 x 50 x2 m - 0,15 m3
laty 60x40 - 100 bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
188,40 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 218/2022 |
oprava čerpadiel studňovej vody v AT stanici v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
429,50 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 217/2022 |
čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove
SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 388/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 387/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 509,96 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 389/22 |
IT poradenstvo a služby za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 391/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
338,45 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 390/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 951,75 € |
04.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 216/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,koláčik Midi 28 g- 108 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks., sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Tropik 3 l- 3 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
