Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
273/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks rožok grahamový 60 g 81 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 39 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 44,20 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
274/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Prosavon tekuté mydlo antibakt.1 l 2 ks.,Septoderm spray dez.pokožky 250 ml- 2 ks.,Septoderm dez.rúk 500 ml- 4 ks.,striekačky 5 ml/100 ks- 2 bal.,striekačky 10 ml/100 ks- 2 balenia.,Pur-Zellin vata bunič. 4x5cm- 2 ks.,Cosm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 361,04 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
518/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 724,00 € 12.10.2022 04.11.2022 Faktúra
272/2022 oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS inv.číslo 4/541/47 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 213,60 € 11.10.2022 25.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
516/22 koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 57,12 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
517/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
515/22 dodávka mrazených výrobkov 07.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 172,36 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
513/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 10.10.2022 04.11.2022 Faktúra
271/2022 nákup nepremokavých podbradníkov 45 x 70 cm v počte 100 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 600,00 € 07.10.2022 21.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
270/2022 nákup košov do umývačky riadu v kuchyni DSS: kôš do umývačky riadu 50 x 50 cm na príbory 2 ks kôš do umývačky riadu 50x50cm na taniere 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 57,12 € 06.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
269/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 172,35 € 06.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
509/22 internet - september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
508/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
507/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,60 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
506/22 telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,22 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
505/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
511/22 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
504/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 375,33 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
501/22 služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
503/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 508,61 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »