| DFB/26/0261 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
314,81 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 803,58 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 456,77 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Bagety 218ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
557,75 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
166,09 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 240,41 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Automonitor M 4G - 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Údržbarský materiál, farby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
183,04 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
360,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Údržba a oprava techn.zariadení 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Spotreba elektriny 04/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 237,35 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Spotreba elektriny 04/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 767,06 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Spotreba elektriny 04/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
121,02 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Spotreba elektriny 04/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,95 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Zváračka 250A - MIG/MMA/LIFT TIG 3v1 KD1875 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
128,20 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
81,27 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Servis vozidla Renault Master ŠPZ: PO919FV |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ALD MOBIL, s.r.o. pobočka Prešov /Renault/ |
45950849 |
|
816,09 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Plastové skrinky na has. prístroje 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
80,44 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Prezutie pneumatík na Hyundai - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
94,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Informačné brožúry |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
UMP SK, s.r.o. |
36576875 |
|
275,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Oprava dverí - ŠZ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
70,11 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Spotreba teplo 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
415,38 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Oprava tlačiarne Epson |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
61,50 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
182,66 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Toaletný vak k zariadeniu Maxi Move 1ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
224,70 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 957,24 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 359,18 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
902,70 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
256,18 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
