| DFB/26/0124 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
564,31 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 348,17 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 328,27 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
2 013,03 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 064,34 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Opravná FA - spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-13,40 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Opravná FA - spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-25,81 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Opravná FA - spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-12,08 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Opravná FA - spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-24,22 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Papierové utierky na ruky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
191,29 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Identifikácia vodiča - aktivácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
24,48 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Servis, oprava tlačiarne Epson - výmena tlačovej podložky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
50,00 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
174,29 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Podujatie: Muži a ich úloha v živote dieťaťa s PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Francesco-RAC |
42084229 |
|
40,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Vratné obaly 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
-92,25 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Zatavovacie misky, viečka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
260,62 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Odborné prehliadky výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
585,48 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Odborná prehliadka hydraul. plošiny + školenie obsluhy plošiny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
185,71 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Webinár - Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 312,59 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 725,05 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Spotreba elektriny 02/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
167,33 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Spotreba elektriny 02/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,83 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Revízia komínov - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
80,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Právne služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Rehabilitačná posteľ DREAM-TIM Plus 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Reha-CARE, s.r.o. |
46440534 |
|
1 747,31 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Sprchový systém s batériou |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
138,50 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
33,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
