Faktúra č. DFB/26/0113
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0113
- Popis fakturovaného plnenia: Zatavovacie misky, viečka
- Dátum doručenia: 17.03.2026
- Celková hodnota: 260,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0049
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0049 | Objednávame u Vás: - materiál pre stravovacie oddelenie podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 260,62 € | 16.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |