| OV/26/0091 |
Objednávame u Vás :
- polohovací valec - 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
56,70 € |
24.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0086 |
Objednávame u Vás:
- nákup vodárenského materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
728,85 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0085 |
Objednávame u Vás:
- nákup železiarskeho materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
217,14 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0089 |
Objednávame u Vás:
- nákup stavebného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DomPlot s.r.o. |
53610563 |
|
81,34 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0202 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
420,68 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Prací prostriedok + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 868,22 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Polep vozidla Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TAMPEX ,s.r.o. |
56570546 |
|
84,87 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
242,33 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Železiarsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
217,14 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Radovan Wolf-RAWOOD |
35274620 |
|
74,32 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Oprava plynovej panvice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
297,66 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0084 |
Objednávame u Vás:
- opravu výťahov podľa predloženej cenovej ponuky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
437,30 € |
21.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0193 |
Zber a odvoz kuch. odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
-98,40 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
181,55 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
861,90 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
686,87 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
661,40 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 654,20 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
288,15 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
