| DFB/26/0444 |
Údržba a oprava techn. zariadení 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0443 |
Automonitor 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0442 |
Čistič okien WV 6 Plus Multi Edition - 5ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KÄRCHER Center Prešov Solivarská14839/1C |
43967663 |
|
349,50 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0441 |
Trávová zmes |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
194,70 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0433 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
Spotreba elektriny 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 833,99 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
Spotreba elektriny 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 220,56 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0436 |
Spotreba elektriny 07/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
46,24 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0437 |
Spotreba elektriny 07/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,99 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0438 |
STK + EK na vozidle Opel - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
STK CONTROL |
0349 |
|
93,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0439 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
258,02 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0440 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
157,85 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0429 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
849,93 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0430 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
352,57 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
Spotreba teplo 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 519,96 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0431 |
Brúska na nože Victorinox 1ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
54,90 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0432 |
Výmena sklených výplní rozbitých okien po víchrici |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
1 794,55 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
Oprava prístup.zariadenia v ŠZ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
338,25 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0426 |
Právne služby 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
706,86 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 153,53 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
Stojanový ventilátor |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
23,49 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
Internet + TV CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,67 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,65 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
Mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134,30 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
200,37 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
Zdravotná starostlivosť 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
Mlynček na mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B-commerce s.r.o., Gastro Kuchyne.sk |
52424812 |
|
775,28 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
