| DFB/26/0202 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
420,68 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Prací prostriedok + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 868,22 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Polep vozidla Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TAMPEX ,s.r.o. |
56570546 |
|
84,87 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
242,33 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Železiarsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
217,14 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Radovan Wolf-RAWOOD |
35274620 |
|
74,32 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Oprava plynovej panvice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
297,66 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Zber a odvoz kuch. odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
-98,40 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
181,55 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
861,90 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
686,87 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
661,40 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 654,20 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
288,15 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Kancelárske kreslá 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
170,97 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Bránka na Važeckú |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
123,58 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Odvoz konárov z areálu CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SADEX Green solutions, s.r.o. |
51129191 |
|
258,30 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Automonitor M 4G - 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Automonitor - 04/2026 dofakturácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
7,42 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Dopravné k montáži GPS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
48,22 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Kalibrácia váh |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
44,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Batérie k zdvihákom MAXI MOVE 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
468,30 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
628,74 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Právo užívania IS Cygnus 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Testovanie batérií k zdvihákom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
166,79 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Dezinfekcia na prádlo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
180,66 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Spotreba elektriny 03/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 324,90 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Spotreba elektriny 03/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
130,33 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Spotreba elektriny 03/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,95 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
