| DFB/26/0418 |
Stojanový ventilátor |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
23,49 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
Internet + TV CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,67 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,65 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
Mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134,30 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
200,37 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
Zdravotná starostlivosť 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
Mlynček na mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B-commerce s.r.o., Gastro Kuchyne.sk |
52424812 |
|
775,28 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
Právo užívania Cygnus 08/2026 - stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
110,29 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
Zatavovacie misky, viečka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
277,18 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
1 835,89 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
944,85 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 739,97 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
673,84 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
957,72 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
485,95 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 665,34 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 119,03 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 442,22 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 035,82 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0398 |
Vodné a stočné 07/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
4 185,76 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
Čistenie travert.kameňov na betónovom plote |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ľubomír Šarišský - ŠARM |
40406253 |
|
1 530,90 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
Montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jakub Hudák |
53601505 |
|
1 205,40 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
Právo užívania Cygnus 08/2026 - pobytová starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
660,12 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
145,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
Výrobník sódy SodaStream, filtračná kanvica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
104,10 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
Orez stromov vysokozdvižnou plošinou |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
249,69 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
Stoličky 17ks - PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mobelix SK,s.r.o. |
35903414 |
|
1 188,30 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
Oprava plastových okien |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jakub Hudák |
53601505 |
|
1 217,70 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
