Zmluva č. 2021/308
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/308
- Názov zmluvy: RÁMCOVÁ ZMLUVA
- Dátum uzavretia: 01.02.2021
- Dátum účinnosti: 01.02.2021
- Dátum platnosti do: 31.01.2022
- Celková hodnota: 8 913,00 €
- Dátum zverejnenia: 01.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/21 | Tekuté pracie prostriedky pre havon Profesional na rok 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 7 427,00 € | 05.04.2021 | 13.04.2021 | Objednávka | |||||
| 0289/21 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 961,34 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0500/21 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 205,18 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0570/21 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 244,16 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0715/21 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 3 039,26 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/22 | pracie prostriedky havon, hygienicDES 2GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 597,60 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0194/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 463,87 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0228/22 | servis Wartung integral GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 162,00 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0227/22 | pracie prostriedky havon, hygienicDES 2GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 4 015,01 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0490/22 | pracie prostriedky havon, syst.batérie C-Typ 2 k/b | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 073,76 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0512/22 | hygienicDES 2GO 2x2,6 L | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 861,12 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0673/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 950,59 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0678/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 176,26 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0742/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 717,89 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0754/22 | pracie prostriedky hygienicDES | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 861,12 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0053/23 | pracie prostriedky hygienicDES | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 058,59 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0101/23 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 216,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |