Faktúra č. 0570/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0570/21
- Popis fakturovaného plnenia: pracie prostriedky havon
- Dátum doručenia: 29.09.2021
- Celková hodnota: 1 244,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/308
- Identifikácia objednávky: 054/21
- Dátum zverejnenia: 04.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/308 | RÁMCOVÁ ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | Iné | 8 913,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 31.01.2022 | 01.02.2021 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 054/21 | Tekuté pracie prostriedky pre havon Profesional na rok 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 7 427,00 € | 05.04.2021 | 13.04.2021 | Objednávka |