Faktúra č. 0053/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0053/23
- Popis fakturovaného plnenia: pracie prostriedky hygienicDES
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 1 058,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/308
- Identifikácia objednávky: 051/22
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/308 | RÁMCOVÁ ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | Iné | 8 913,00 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 31.01.2022 | 01.02.2021 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 051/22 | Koncentráty integral pre IHS systém a tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 7 000,00 € | 21.02.2022 | 23.02.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |