Objednávka č. 051/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 051/22
- Popis objednaného plnenia: Koncentráty integral pre IHS systém a tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2022
- Dátum vyhotovenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 7 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/343,2022/344
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095/22 | pracie prostriedky havon, hygienicDES 2GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 597,60 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0194/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 463,87 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0228/22 | servis Wartung integral GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 162,00 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0227/22 | pracie prostriedky havon, hygienicDES 2GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 4 015,01 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0490/22 | pracie prostriedky havon, syst.batérie C-Typ 2 k/b | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 073,76 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0512/22 | hygienicDES 2GO 2x2,6 L | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 861,12 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0673/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 950,59 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0678/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 176,26 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0742/22 | pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 717,89 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0754/22 | pracie prostriedky hygienicDES | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 861,12 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0053/23 | pracie prostriedky hygienicDES | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 058,59 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0101/23 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 216,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |