ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informácie
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/25 | Služby na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 100,00 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0005/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,52 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 7,93 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0127/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,83 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0193/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,27 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0245/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,38 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0008/24 | mobily - doplatok | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,14 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0071/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0188/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,42 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0244/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,24 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0302/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0371/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,04 € | 12.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0413/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,13 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0473/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,40 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0529/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,77 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0584/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,86 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0652/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 4,75 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 004/23 | Služby na rok 2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 500,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0009/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,86 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |