Objednávka č. 004/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/23
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2023
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 221/331
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,86 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,18 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,72 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0173/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,31 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0242/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,91 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 46,46 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0380/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,10 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0439/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,00 € | 10.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,80 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0547/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0604/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,58 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0659/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,72 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0008/24 | mobily - doplatok | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,14 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0071/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0188/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,42 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |