| 019/24 |
farby na obdobie január-február 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 006/24 |
Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 048/24 |
termos 5 l 2 ks
termos 10 l 1 ks
tesnenie na termos 5 l a 10 l 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
500,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/24 |
oprava umývačky riadu, výmena vypust. ventilu na var. kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GASTROSERVIS TATRY s.r. o. |
50759779 |
|
510,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 016/24 |
Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
600,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 047/24 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
600,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 024/24 |
Revízia výťahu za rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
602,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 027/24 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024- zmena názvu spoločnosti-Autocont = Aricoma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
650,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 004/24 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
650,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 020/24 |
Tonery na obdobie január - február 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
700,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 049/24 |
údržba informačného systému DODS od 1.4.2024 - 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
795,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/24 |
Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
840,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 071/24 |
Tablety ošetrovacie 150ks 1bal, tablety umývacie 100ks 3bal, tablety umývacie 150ks 1bal, prostriedok umývací 2 bal. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
862,32 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 026/24 |
Diagnostika poruchy plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
900,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 033/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 021,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/24 |
Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
1 052,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/24 |
výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
1 365,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
Kancelárske potreby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 021/24 |
Kancelársky materiál na obdobie január - február 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 034/24 |
Servis a oprava pracích zariadení na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
1 500,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 013/24 |
Dodávka koláčov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 732,80 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 068/24 |
Ochranné prostriedky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
2 640,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/24 |
Servisné služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
2 690,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 072/24 |
Toaletný papier 207m, papierové utierky 300m, potravinová fólia 600mm300m, papierové obrúsky na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
2 720,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 008/24 |
Služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
3 000,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 045/24 |
Údržbársky materiál na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
3 036,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 052/24 |
Koncentráty integral pre IHS systém na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
3 343,20 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/24 |
Odvádzanie odpadových vôd na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
4 600,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 002/24 |
Dodávka vody na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
7 862,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 055/24 |
interiérové dvere 45ks, zárubne 44ks, kľučky 44ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
8 550,24 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
