Objednávka č. 027/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 027/22
  • Popis objednaného plnenia: Tonery na rok 2022.
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0173/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 184,00 € 01.04.2022 27.04.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0276/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 162,00 € 10.05.2022 23.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0446/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 615,00 € 08.08.2022 23.08.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0491/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 344,00 € 24.08.2022 06.09.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0616/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 52,00 € 20.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0577/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 499,00 € 07.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0701/22 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 775,80 € 06.12.2022 16.12.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť