Objednávka č. 027/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 027/22
- Popis objednaného plnenia: Tonery na rok 2022.
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0173/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 184,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0276/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 162,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0446/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 615,00 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0491/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 344,00 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0616/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 52,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0577/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 499,00 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0701/22 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 775,80 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |