Faktúra č. 0173/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0173/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 184,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/22
- Dátum zverejnenia: 27.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027/22 | Tonery na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 700,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |