Objednávka č. 027/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 027/21
- Popis objednaného plnenia: Tonery na rok 2021.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105/21 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 182,90 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0349/21 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 104,30 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/21 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 205,00 € | 21.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |