Objednávka č. 018/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 018/19
- Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/161
- Dátum zverejnenia: 16.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/161 | RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | Iné | 0,00 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0057/19 | tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 50,94 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0114/19 | papier. utierky.... | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 193,92 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0172/19 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 34,00 € | 26.03.2019 | 30.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/19 | papier. utierky, toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 196,44 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0374/19 | papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 369,40 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0513/19 | papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 287,04 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0610/19 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 34,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/19 | potrav. fólia, zásobník papiera, tekuté mydlo. servitky... | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 393,34 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |