Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 018/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: VOSP spol. s.r.o.
IČO: 31658075
Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 018/19
Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2018/161
Dátum zverejnenia: 16.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2018/161	RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075	Iné	0,00 €	29.12.2017	02.01.2018	31.12.2019	02.01.2018	PhDr. Monika Ondrišová PhD.	riaditeľka DSS	Zmluva
0057/19	tekuté mydlo	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		50,94 €	07.02.2019			26.02.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0114/19	papier. utierky....	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		193,92 €	04.03.2019			22.03.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0172/19	potrav. fólia	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		34,00 €	26.03.2019			30.03.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0260/19	papier. utierky, toalet. papier	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		196,44 €	02.05.2019			23.05.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0374/19	papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		369,40 €	26.06.2019			02.07.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0513/19	papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		287,04 €	26.08.2019			04.09.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0610/19	potrav. fólia	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		34,00 €	09.10.2019			23.10.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0757/19	potrav. fólia, zásobník papiera, tekuté mydlo. servitky...	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		393,34 €	10.12.2019			18.12.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra

Tlačiť