Objednávka č. 018/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 018/18
- Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 947,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/161
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/161 | RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | Iné | 0,00 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0035/18 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 102,00 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0120/18 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 165,00 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0241/18 | papier. utierky, toalet. papier, aviváž, obrúsky pap. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 261,48 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0258/18 | rukavice | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 80,00 € | 26.04.2018 | 01.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0245/18 | jadrová omietka | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. | 36658677 | 150,19 € | 23.04.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0387/18 | papier. utierky, toalet. papier, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 189,64 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0455/18 | papier. utierky, toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 191,40 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0506/18 | papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, aviváž | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 180,24 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0558/18 | servítky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 27,72 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0723/18 | papier. utierky, toalet. papier, odmasťovač | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 337,20 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0752/18 | potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 34,00 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0778/18 | papier. utierky, toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 229,68 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |