Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 018/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: VOSP spol. s.r.o.
  • IČO: 31658075
  • Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 018/18
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 947,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/161
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/161 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 Iné 0,00 € 29.12.2017 02.01.2018 31.12.2019 02.01.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0035/18 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 102,00 € 23.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/18 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 165,00 € 22.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0241/18 papier. utierky, toalet. papier, aviváž, obrúsky pap. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 261,48 € 17.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/18 rukavice Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 80,00 € 26.04.2018 01.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/18 jadrová omietka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 36658677 150,19 € 23.04.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0387/18 papier. utierky, toalet. papier, potr. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 189,64 € 25.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0455/18 papier. utierky, toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 191,40 € 24.07.2018 10.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0506/18 papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, aviváž Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 180,24 € 17.08.2018 06.09.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0558/18 servítky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 27,72 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0723/18 papier. utierky, toalet. papier, odmasťovač Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 337,20 € 27.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0752/18 potr. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 34,00 € 05.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0778/18 papier. utierky, toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 229,68 € 12.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom