Objednávka č. 016/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 016/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 217,79 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 203,40 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0147/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 159,67 € | 26.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0162/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 200,60 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0221/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 114,40 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0303/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 87,91 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0343/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 470,94 € | 02.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0401/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 320,12 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0456/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 134,40 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0500/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 159,76 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0570/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 200,40 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0631/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 90,81 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0677/24 | pracovné náradie - UPSVR "Práca na skúšku" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 199,98 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |