Objednávka č. 008/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: PSDOMOV s. r. o.
- IČO: 51108178
- Adresa: Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 008/23
- Popis objednaného plnenia: Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - rok 2023
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0057/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0119/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0182/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0183/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0240/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0241/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0294/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 07.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/24 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 07.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |