Faktúra č. 0183/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.T COM
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0183/24
- Popis fakturovaného plnenia: mobily
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 008,010,2022/379
- Identifikácia objednávky: 008/23
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/23 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - rok 2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | PSDOMOV s. r. o. | 51108178 | 72,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |