Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 008/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: PSDOMOV s. r. o.
  • IČO: 51108178
  • Adresa: Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 008/23
  • Popis objednaného plnenia: Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - rok 2023
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0058/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0057/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0118/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0182/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0183/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0240/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 10.05.2024 22.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0241/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 10.05.2024 22.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0294/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 07.06.2024 18.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 07.06.2024 18.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom