| 0537/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0536/23 |
internet 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0535/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0534/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,65 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0532/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,04 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0541/23 |
kalibrácia teplomerov, vlhkomerov, meradiel teplotypodľ HACCP |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
637,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0530/23 |
servisné práce č.1 za IV.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0533/23 |
odber a likvidácia odpadu 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0531/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 366,37 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0527/23 |
Individuálna, skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
285,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0526/23 |
zdrav. prac. služba - III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0525/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
261,18 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0529/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0528/23 |
plyn DSS 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 086,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0521/23 |
servis nákl. výťahu 3.Q, olej na mazanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
81,60 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0522/23 |
ochrana osob. údajov - III. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0524/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
260,64 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0520/23 |
lepidlo,riedidlo, primalex, štetka maliar. a murárska, štetec, hladidko... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
180,65 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0523/23 |
voda DSS + "C" od 22.08.2023 - 29.09.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
355,39 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0512/23 |
mäsové výrobky 09/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
874,54 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0517/23 |
Aktuálizácia obsahu a spôsobu vedenia evidencie... - odpady |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0511/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 989,19 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0514/23 |
systémová podpora 3. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0518/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
562,50 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0516/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
473,61 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0515/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
52,03 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0513/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 374,27 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0519/23 |
služby BOZP a PO III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 |
37709607 |
|
165,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0510/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 652,45 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0509/23 |
oprava mixéra |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
124,32 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
