| 0089/23 |
laboratórny rozbor pokrmov a sterov v strav. prevádzke |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00611051 |
|
79,38 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0086/23 |
kompatibilné pásky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
294,00 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0088/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
1 358,53 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Gigabitový PoE Injektor, battery KI, Kingston |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
123,26 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0087/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
938,49 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
odvápňovací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
102,59 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0078/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 852,83 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Školenie DODS - stravovanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
35,00 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0083/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
414,66 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
49,89 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 351,92 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0082/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 552,84 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0079/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
850,60 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0063/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
4,06 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0067/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
301,48 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0074/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
340,17 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0073/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,13 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0062/23 |
odber a likvidácia odpadu 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0065/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
952,83 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0066/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
978,33 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0076/23 |
plyn DSS 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
21 930,00 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0071/23 |
El.energia "B" 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
4 769,17 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0070/23 |
El.energia ZPB 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
287,68 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0069/23 |
El.energia "A" 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
956,40 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
El.energia DSS + "C" 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
9 597,88 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0064/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
42,18 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0072/23 |
vyúčt.plynu DSS 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-3 714,14 € |
14.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0059/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
