| 0716/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
300,95 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0715/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,63 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0718/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
840,98 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0714/23 |
Lekárske preventívne prehliadky za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
540,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0712/23 |
voda DSS + "C" od 24.11.2023 - 12.12.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
469,58 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0711/23 |
mäsomlynček |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
717,60 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 003/23 |
vianočné posedenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
František Ondáš, |
30669278 |
|
630,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0709/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 436,97 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0710/23 |
tekuté pracie prostriedky havon, hygienicDES , urophen |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
2 032,99 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0698/23 |
váha osobná, poháre, lyžice, lyžičky, poháre, džán, doska na krájanie,sušiak na prádlo... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
576,05 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0697/23 |
palacinkovač |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
39,90 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0696/23 |
uhlová brúska 2 ks, el. miešačka, el. kladivo, motor. píla, kompesor bezolej, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
609,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0695/23 |
slovakryl, lep duvilax, chomopren,odhrňovač snehu,maliar. páska, rozmrazovač |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
196,80 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0694/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
172,13 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0702/23 |
vankúše, paplóny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI EU s.r.o. |
46726608 |
|
3 460,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0701/23 |
bavl. obliečky, plachty, utierky, uteráky, osušky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI EU s.r.o. |
46726608 |
|
1 575,20 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0703/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 525,22 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0693/23 |
PC 1ks , NB 1 ks, monitory 2 ks, myš 1 ks, tašky na NB 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
1 832,80 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0704/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 523,64 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0708/23 |
El.energia "B" 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 165,39 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0707/23 |
El.energia ZPB 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
82,93 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0706/23 |
El.energia "A" 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
262,10 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0705/23 |
El.energia DSS + "C" 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 643,46 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0700/23 |
vyúčt. plynu DSS 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 425,50 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0699/23 |
tekuté pracie prostriedky havon, hygienicDES |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 981,92 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0692/23 |
plyn DSS 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
6 691,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0691/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0689/23 |
systémová podpora 4. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0688/23 |
stavebný materiál, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
171,73 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0684/23 |
Office 2021 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
2 533,40 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
