Faktúra č. 0695/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová
- IČO: 43206158
- Adresa: Palešovo námestie 11, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0695/23
- Popis fakturovaného plnenia: slovakryl, lep duvilax, chomopren,odhrňovač snehu,maliar. páska, rozmrazovač
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/406
- Identifikácia objednávky: 064/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/22 | Tablety umývacie 100ks 2bal Tablety ošetrovacie 150ks 2bal | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 420,00 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |