| 0312/21 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Erik Bejda - BESEP |
51931516 |
|
200,28 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0563/21 |
oprava práčky Elektrolux |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Erik Bejda - BESEP |
51931516 |
|
328,68 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/21 |
umývací prostriedok 20kg 2 ks , oplachovací prostriedok 20kg 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
197,64 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0499/21 |
zmäkčovač do umývačky riadu + práca |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
234,48 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0495/21 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
100,80 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0518/21 |
oprava umývačky riadu - termostat |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
144,00 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0728/21 |
umývací prostriedok 20kg 2 ks , oplachovací prostriedok 20kg 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
197,64 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0175/21 |
umývací prostriedok 20kg 2 ks , oplachovací prostriedok 20kg 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EUROGASTROP s. r. o. |
44137761 |
|
197,64 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0010/21 |
školenie- Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre rok 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
200,00 € |
15.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0321/21 |
odvoz a zneškodnenie zdravot. odpadu a zmesi tukov a olejov z odlučovača |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL,s.r.o.Ing.Hanigo |
36448974 |
|
386,54 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0560/21 |
oprava škrabky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GASTROSERVIS TATRY s.r. o. |
50759779 |
|
313,15 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
961,34 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0431/21 |
Wartung integral 2GO - servis |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
162,00 € |
21.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0500/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 205,18 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0154/21 |
pracie prostriedky havon, Steamer, ecosol entkalker |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
356,83 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0201/21 |
Wartung integral 2GO- servis |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
162,00 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0570/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 244,16 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0715/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
3 039,26 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0615/21 |
nájomné IV. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0430/21 |
nájomné III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
21.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0017/21 |
nájomné I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
19.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0209/21 |
nájomné II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0025/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0060/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0130/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0187/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0249/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0639/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0703/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0812/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
