Faktúra č. 0175/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/21
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok 20kg 2 ks , oplachovací prostriedok 20kg 1 ks
- Dátum doručenia: 06.04.2021
- Celková hodnota: 197,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/20
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/20 | Zemiaky konzumné 1500kg | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Farma Nemešany s.r.o. | 51442442 | 900,00 € | 13.03.2020 | 17.03.2020 | Objednávka |