| 0774/21 |
preprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
38,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0762/21 |
mikrovlná rúra Mora |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
179,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0761/21 |
el. rúra Electrolux |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
238,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0760/21 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
275,40 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0759/21 |
kuchynská linka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
973,37 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0643/21 |
oprava el. kotla Thermona EL 38 v budove "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
119,00 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0525/21 |
licencia infor. systému DODS 1.10.21-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 590,00 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0316/21 |
dodanie staveb. lešenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Dominik Morong |
43355803 |
|
100,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domino a.s. |
00594644 |
|
702,61 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0153/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domino a.s. |
00594644 |
|
982,63 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0778/21 |
záves púzdrovo rúžovej farby 140x250 cm 4 ks, záves svetlosivý 140x250 cm 14 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DOMTEX s.r.o. |
48305197 |
|
251,20 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0544/21 |
rezivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Drevospol, s.r.o. |
31700535 |
|
92,52 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/21 |
Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EM Laser |
47055031 |
|
346,35 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EM Laser |
47055031 |
|
374,35 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0709/21 |
plachty froté |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
216,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0763/21 |
postľné prádlo bavlna 90 ks, plachty jersey 90 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
2 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/21 |
Paplóny, vankúše, plachty |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
1 196,50 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0326/21 |
el. energia "B" 05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
336,16 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/21 |
el. energia "B" 06/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
170,20 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0475/21 |
el. energia "B" 07/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
174,54 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0540/21 |
el. energia "B" 08/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
187,51 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/21 |
el. energia "B" 01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 145,35 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0160/21 |
el. energia "B" 01/21 - poplatok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0197/21 |
el. energia "B" 03/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
801,92 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0176/21 |
el. energia "B" 02/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
896,89 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0268/21 |
el. energia "B" 04/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
606,49 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0608/21 |
el. energia "B" 09/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
218,35 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0667/21 |
el. energia "B" 10/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
594,06 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0721/21 |
el. energia "B" 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
824,72 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0840/21 |
el. energia "B" 12/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 284,97 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
