| 0181/23 |
plyn DSS 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
7 203,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0173/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
44,31 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0183/23 |
vyúčt. plynu DSS 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-14 525,90 € |
13.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 062/23 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva: Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Ford Transit, Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 246,80 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0163/23 |
servis nákl. výťahu 1.Q, olej na mazanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
81,60 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0167/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0162/23 |
primalex, lepidlo 25 kg, korozal, riedidlo, industrol... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
99,29 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0161/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
172,42 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0160/23 |
plech Zn,žľaby,tmel, koleno,skrutky... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
133,04 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0168/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0166/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 419,27 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0165/23 |
zdrav. prac. služba - I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0164/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
387,90 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 001/23 |
kawar sírové mydlo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
189,00 € |
11.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 059/23 |
rýchlovarná kanvica 5ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
128,60 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 066/23 |
Dodávka udržbarského materiálu na obdobie marec - december 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
2 434,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 064/23 |
farby na obdobie marec-december 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
2 156,97 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 063/23 |
Originálny a alternatívny spotrebný materiál do tlačiarní na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
9 143,70 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 065/23 |
Kancelársky materiál na obdobie marec - december 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 636,23 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0157/23 |
servisné práce č.1 za II.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
