Faktúra č. 001/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Lekáreň Včela s.r.o.
- IČO: 46917527
- Adresa: L. Svobodu 2689/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/23
- Popis fakturovaného plnenia: kawar sírové mydlo
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/23
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/23 | Kawar sírové mydlo 62 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Lekáreň Včela s.r.o. | 46917527 | 189,00 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| 0024/23 | plyn DSS 01/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 23 448,00 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0076/23 | plyn DSS 02/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 21 930,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0129/23 | plyn DSS 03/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 20 464,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0072/23 | vyúčt.plynu DSS 01/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -3 714,14 € | 14.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0128/23 | vyúčtovanie plyn DSS 02/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -14 767,97 € | 15.03.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |