0089/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 733,42 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0090/24 |
Smart switch, kábly- materiál - internet do PC |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
317,66 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0093/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,17 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0094/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
309,34 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0091/24 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0131/24 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
745,92 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0133/24 |
El.energia DSS + "C" 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 598,05 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0134/24 |
El.energia "A" 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
250,21 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0135/24 |
El.energia ZPB 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,31 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0136/24 |
El.energia "B" 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 083,64 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0132/24 |
laborátona analýza pokrmov a sterov prostredia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00611051 |
|
93,95 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0140/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 278,38 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0128/24 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 685,68 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0129/24 |
fuser XEROX |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
409,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0137/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
439,80 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0130/24 |
odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
247,99 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0138/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 644,21 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0139/24 |
mäs. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
259,49 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0110/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0122/24 |
plyn DSS za 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |