Zmluva č. 33/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 33/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 33/2023
  • Dátum uzavretia: 28.12.2023
  • Dátum účinnosti: 13.01.2024
  • Dátum platnosti do: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 294,50 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0124/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 446,75 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0169/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 556,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0240/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 448,75 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0320/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 627,75 € 06.06.2024 14.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0373/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 629,75 € 02.07.2024 05.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0427/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 389,25 € 05.08.2024 10.08.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0526/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 574,25 € 20.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0553/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 1 127,75 € 02.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0632/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 978,55 € 08.11.2024 14.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0670/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 27,70 € 02.12.2024 06.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie