Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
Informácie
- Názov: Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
- IČO: 50182285
- Adresa: Strážky, Popradská 1010/19, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0676/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 222,00 € | 07.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0041/26 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 413,75 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0100/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 572,50 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0196/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 611,00 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 552,00 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0300/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 840,00 € | 01.06.2026 | 05.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0382/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 942,50 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0445/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 720,00 € | 06.08.2026 | 13.08.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0499/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 687,50 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0555/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 312,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0607/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 119,00 € | 03.11.2026 | 06.11.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0754/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 835,25 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0044/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 993,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0125/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 614,25 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0157/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 710,75 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0206/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 466,25 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0273/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 916,50 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0323/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 864,03 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0404/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 511,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0451/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 832,50 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |