Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
Informácie
- Názov: Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
- IČO: 50182285
- Adresa: Strážky, Popradská 1010/19, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0517/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 247,00 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0565/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 104,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 27/2025 | Rámcová dohoda č. 27/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | Iné | 0,00 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0791/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 707,00 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0077/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 294,50 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0124/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 446,75 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0169/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 556,00 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 448,75 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0320/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 627,75 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0373/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 629,75 € | 02.07.2024 | 05.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0427/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 389,25 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0526/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 574,25 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0553/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 1 127,75 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0632/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 978,55 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0670/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 27,70 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 19/2024 | Rámcová dohoda č. 19/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | Iné | 0,00 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0031/23 | Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 1 000,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0234/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 202,80 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0286/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 401,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0320/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 200,00 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |